索 引 号: 000014162/2018-00442 效用状态:
目录名称: 主题分类:部门预、决算信息
发布机构: 大丰娱乐大丰娱乐局计财处 发布日期:
公文种类: 文  号:
大丰娱乐自治区大丰娱乐局2017年度决算公开报告

 

 

大丰娱乐自治区大丰娱乐局

2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

2018822

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

大丰娱乐大丰娱乐事业是科技型、基础性社会公益事业,在管理体制上实行上级大丰娱乐部门与地方政府双重领导,以大丰娱乐部门领导为主,并实行与双重管理体制相适应的双重计划财务体制。大丰娱乐自治区大丰娱乐局工作职责包括:

1.制定地方大丰娱乐事业发展规划、计划,并负责本行政区域内大丰娱乐事业发展规划、计划及大丰娱乐业务建设的组织实施;负责本行政区域内重要大丰娱乐设施建设项目的审查;对本行政区域内的大丰娱乐活动进行指导、监督和行业管理。

2.按照职责权限审批大丰娱乐台站调整计划;组织管理本行政区域内大丰娱乐探测资料的汇总、分发;依法保护大丰娱乐探测环境;管理本行政区域内大丰娱乐标准化工作和涉外大丰娱乐活动。

3.在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出大丰娱乐灾害防御措施,并对重大大丰娱乐灾害做出评估,为本级人民政府组织防御大丰娱乐灾害提供决策依据;管理本行政区域内公共大丰娱乐服务工作;管理本行政区域内公众大丰娱乐预报、灾害性天气警报以及农业大丰娱乐预报、城市环境大丰娱乐预报、火险大丰娱乐等级预报等专业大丰娱乐预报的发布。

4.组织制订和实施本行政区域大丰娱乐灾害防御规划;组织本行政区域内大丰娱乐灾害防御应急管理工作;负责本行政区域内突发公共事件大丰娱乐保障工作。

5.制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

6.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证;参与自治区人民政府应对气候变化工作,组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

7.组织开展大丰娱乐法制宣传教育,负责监督有关大丰娱乐法规的实施,对违反《中华人民共和国大丰娱乐法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

8.统一领导和管理本行政区域内大丰娱乐部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同盟市级人民政府对所辖大丰娱乐机构实施以部门为主的双重管理;会同地方党委和人民政府做好当地大丰娱乐部门的精神文明建设和思想政治工作。

9.承担中国大丰娱乐局和自治区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

我单位属于独立核算参照公务员管理的事业单位,执行事业单位会计制度。自治区本级机关下设11个职能处室、本级设11个直属单位。自治区本级财政补助事业编制566名,截止2017年底,在职职工518人,离休人员13人,退休人员374人。独立编制机构13个,独立核算事业机构13个。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年部门年初预算财政拨款收支为4869.22万元,上级补助收入、事业收入、经营收入及其他收入均为0.00元,决算数据与预算一致;年初预算财政一般公共预算财政拨款年初预算收支为4869.22万元,决算数据与预算一致。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计5190.32万元,其中:本年财政拨款收入合计4869.22万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余321.10万元;支出总计4398.64万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余791.68万元。与2016年度相比,收入总计增加1508.27万元,增长41.00%;支出总计增加1021.38万元,增长30.24%。主要原因是2017年“大丰娱乐自治区突发事件预警信息发布系统”建设项目支出1221.32万元。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计4869.22万元,其中:财政拨款收入4869.22万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计4398.64万元,其中:基本支出1,829.32万元,占41.60%;项目支出2569.32万元,占58.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计5190.32万元,其中:本年收入合计4869.22万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余321.10万元;财政拨款支出总计4398.64万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余791.68万元。与2016年度相比,收入总计增加1508.27万元,增长41.00%;支出总计增加1021.38万元,增长30.24%。主要原因是2017年“大丰娱乐自治区突发事件预警信息发布系统”建设项目支出1221.32万元。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计4398.64万元,其中:基本支出1829.32万元,占41.60%;项目支出2569.32万元,占58.40%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1829.32万元,其中:人员经费1826.01万元,主要包括:基本工资20.09万元、津贴补贴1703.32万元、社会保障缴费1.95万元、绩效工资46.3万元、其他工资福利支出5.99万元、采暖补贴17.84万元、奖励金24.68万元、住房公积金5.8万元。较上年增加197.35万元,主要是贴补贴的增加。公用经费3.31万元,主要包括:办公费0.13万元、差旅费0.16万元、工会经费0.21万元、福利费0.8万元、其他交通费2.01万元。较上年减少0.13万元。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为1.02万元。中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,公务接待费支出决算为1.02万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.02万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出1.02万元,占100.00%。具体情况如下:

公务接待费支出1.02万元。其中:国内公务接待费1.02万元,接待20批次,共接待150人次。主要用于部门开展人工增雨作业业务,部分省市大丰娱乐局来我部门进行相关人工影响天气工作调研,实际支付公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出3.31万元,比2016年减少0.13万元,降低3.80%。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1832.09万元,其中:政府采购货物支出250.32万元,比2016年增加250.32万元,政府采购服务支出1581.77万元,比2016年增加1531.77万元,主要原因是:2016年无政府采购货物支出,2017年进行为期2年人工增雨服务采购业务及大丰娱乐服务采购业务。

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因是中央直属单位,已在部门内开展预算绩效管理工作,所以未在自治区开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

公开地址www.imwb.gov.cn

联系人:刘志渊      联系电话:0471-3335354

 

 

第五部分 部门决算公开表

 

本年度公开的报表包括2017年度收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款支出决算表、部门决算相关信息统计表等8张决算表。详见大丰娱乐自治区大丰娱乐局2017年度部门决算公开报表