索 引 号: 000014162/2018-00444 效用状态:
目录名称: 主题分类:部门预、决算信息
发布机构: 大丰娱乐自治区大丰娱乐局 发布日期:
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大丰娱乐自治区大丰娱乐局2018年部门预算公开报告

大丰娱乐自治区大丰娱乐局

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

  一八年三月二日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

(一)部门职能

大丰娱乐大丰娱乐事业是科技型、基础性社会公益事业,在管理体制上实行上级大丰娱乐部门与地方政府双重领导,以大丰娱乐部门领导为主,并实行与双重管理体制相适应的双重计划财务体制。    

(二)部门主要职责

1.制定地方大丰娱乐事业发展规划、计划,并负责本行政区域内大丰娱乐事业发展规划、计划及大丰娱乐业务建设的组织实施;负责本行政区域内重要大丰娱乐设施建设项目的审查;对本行政区域内的大丰娱乐活动进行指导、监督和行业管理。

2.按照职责权限审批大丰娱乐台站调整计划;组织管理本行政区域内大丰娱乐探测资料的汇总、分发;依法保护大丰娱乐探测环境;管理本行政区域内大丰娱乐标准化工作和涉外大丰娱乐活动。

3.在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出大丰娱乐灾害防御措施,并对重大大丰娱乐灾害做出评估,为本级人民政府组织防御大丰娱乐灾害提供决策依据;管理本行政区域内公共大丰娱乐服务工作;管理本行政区域内公众大丰娱乐预报、灾害性天气警报以及农业大丰娱乐预报、城市环境大丰娱乐预报、火险大丰娱乐等级预报等专业大丰娱乐预报的发布。

4.组织制订和实施本行政区域大丰娱乐灾害防御规划;组织本行政区域内大丰娱乐灾害防御应急管理工作;负责本行政区域内突发公共事件大丰娱乐保障工作。

5.制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

6.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证;参与自治区人民政府应对气候变化工作,组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

7.组织开展大丰娱乐法制宣传教育,负责监督有关大丰娱乐法规的实施,对违反《中华人民共和国大丰娱乐法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

8.统一领导和管理本行政区域内大丰娱乐部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同盟市级人民政府对所辖大丰娱乐机构实施以部门为主的双重管理;会同地方党委和人民政府做好当地大丰娱乐部门的精神文明建设和思想政治工作。

9.承担中国大丰娱乐局和自治区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成情况

我单位属于独立核算参照公务员管理的事业单位,执行事业单位会计制度。

自治区本级机关下设10个职能处室:办公室、应急与减灾处(大丰娱乐自治区人工影响天气指挥部办公室)、观测与网络处、科技与预报处(气候变化处)、计划财务处、人事处、政策法规处(雷电防护管理办公室)、党组纪检组、机关党委办公室、离退休干部办公室。

12个直属单位:大丰娱乐自治区大丰娱乐台、大丰娱乐自治区气候中心(大丰娱乐自治区大丰娱乐环境影响评价中心)、大丰娱乐自治区生态与农业大丰娱乐中心(大丰娱乐自治区大丰娱乐卫星遥感中心、高分辨率对地观测系统大丰娱乐数据与应用中心)、大丰娱乐自治区大丰娱乐服务中心(大丰娱乐自治区专业大丰娱乐台、大丰娱乐自治区大丰娱乐影视宣传中心)、大丰娱乐自治区大气探测技术保障中心、大丰娱乐自治区雷电预警防护中心(大丰娱乐自治区防雷中心)、大丰娱乐自治区大丰娱乐干部培训学院、大丰娱乐自治区大丰娱乐科学研究所(大丰娱乐自治区人工影响天气中心)、大丰娱乐自治区大丰娱乐信息中心(大丰娱乐自治区大丰娱乐档案馆、大丰娱乐自治区农牧业经济信息中心)、大丰娱乐自治区大丰娱乐局机关服务中心、大丰娱乐自治区大丰娱乐局财务核算中心(大丰娱乐自治区大丰娱乐局国有资产管理中心)、大丰娱乐自治区大丰娱乐灾害监测预警与人工影响天气中心(大丰娱乐自治区预警信息发布中心)。

本年度公开的报表有2018年度财政拨款收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表一(资金来源)、支出预算总表二(支出项目)、财政拨款收支预算总表、本年一般公共预算财政拨款支出表、本年政府性基金预算财政拨款支出表、基本支出工资福利支出预算表、基本支出日常公用经费支出预算表、基本支出对个人和家庭补助支出预算表、 项目支出预算表(资金来源)、项目支出经济科目预算表、政府性基金支出预算表、自治区本级政府采购预算总体情况表、自治区本级行政事业单位国有资产配置计划表、自治区本级行政事业单位国有资产收入计划表、部门组织征收计划表、政府购买服务项目预算表、“三公”经费支出预算表、大丰娱乐自治区本级地方政府存量债务置换计划申报表、单位基本信息表、预算支出功能科目与政府预算支出经济科目对照表、部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表等24张预算表。

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

(一)2018年预算收入情况

2018年收入合计1,595.82万元,其中:一般公共预算拨款收入1,595.82万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入   0.00万元,占比0.0 %;事业收入0.00万元,占比0.0 %;事业单位经营收入0.00万元,占比0.0%;其他收入0.00万元,占比0.0%;上年结转0.00万元,占比0.0 %;用事业基金弥补的收支差额0.00万元,占比0.0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1,595.82万元,其中:基本支出95.82万元,占比6.0%;项目支出1,500.00万元,占比94.0%;事业单位经营支出0.00万元,占比0.0 %。

1.基本支出95.82万元,主要用于职工工资、津贴补贴发放、社会保险缴交、住房公积金缴纳以及公用经费支出。

2.项目支出1,500.00万元,主要是大丰娱乐自治区大丰娱乐大数据综合应用平台项目建设支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1,595.82万元,包括:一般公共预算财政拨款1,595.82万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,上年结转0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0.00万元。

2.社会保障和就业类14.83万元,主要用于职工基本养老保险和职业年金缴纳。

3.医疗卫生与计划生育类4.22万元,主要用于职工医疗保险缴纳。

4.国土和海洋大丰娱乐类1,570.98万元,主要用于大丰娱乐专项项目支出、职工工资津贴补贴发放以及公用支出。

5.住房保障类5.79万元,主要用于职工住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0.00 万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00 %。  

本单位无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元,比上年增加(减少)0.00 万元。其中:

1.因公出国(境)费用0.00 万元。

2.公务接待费0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中,公务用车购置0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算6.75万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00   万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆0 辆, 其中:机要应急车辆0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0(套)等。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  2018年部门预算公开表

    

具体内容见附件:2018年部门预算报表

 

 

 

大丰娱乐自治区大丰娱乐局

2018年3月2日